|
LPA ปี พ.ศ.2562 |
|
|
|
| 1.3 การดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) เอกสารหลักฐานในการดำเนินการต่าง ๆ |
|
|
| 2) การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง |
|
|
| 3) หนังสือนำส่ง ก. จังหวัด |
|
|
| 4) โครงสร้างส่วนราชการตามระบบแท่ง |
|
|
| 1) มีการจัดประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง |
|
|
| 2) มีการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง(การกำหนดตำแหน่งการยุบเลิกตำแหน่ง/การกำหนดส่วนราชการเพิ่มใหม่/การยุบเลิกส่วนราชการ) |
|
|
| 3) มีการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุม ร่างแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง และเอกสารหลัดฐานต่างๆ เสนอ ก. จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ |
|
|
| 4) เมื่อ ก. จังหวัดเห็นชอบ ตามข้อ 3) ได้จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ |
|
|
| 5) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระบุ มติ ก. จังหวัด ครั้งที่เห็นชอบให้ปรับปรุง |
|
|
| 6) ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระบุชื่อตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานผู้บริหาร ถูกต้องตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการในระบบแท่ง |
|
|
| 7) มีการกำหนดเลขที่ตำแหน่งทุกตำแหน่งเป็น 12 หลัก |
|
|
| 8) รายการตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีรายการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นงานปฏิบัติ /ชำราญงาน สำหรับรายการตำแหน่งประเภทวิชาการที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นปฏิบัติการ/ชำนาญการ |
|
|
| 9) ตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น ทั้งกรณีมีคนครองและอัตราว่าง กำหนดเพียงระดับเท่านั้นไม่ให้กำหนดในลักษณะเดียวกับสายงานผู้ปฏิบัติ |
|
|
| 10) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการ ระบุมติ ก.จังหวัด |
|
|
| 11) ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศอัตรากำลังครบถ้วนถูกต้อง |
|
|
| 12) ปิดประกาศแผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุงหรือแผนแพร่ทางเว็บไซต์ |
|
|
|
| 1.4 การดำเนินการเมื่อมีตำแหน่งว่าง |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังสามปี |
|
|
| 2) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังและการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานว่าอัตรากำลังเป็นไปตามแผนหรือไม่และหนังสือรายงานเหตุผล(ถ้ามี) |
|
|
| 3) หนังสือรายงานตำแหน่งที่ว่างต่อ ก.จังหวัด |
|
|
| 4) กรณีตำแหน่งผู้บริหารว่างหากสรรหาแล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 60 วัน อย่างต่อเนื่อง |
|
|
| 5) เอกสารที่มีการสรรหา เช่น ประกาศรับโอน |
|
|
|
| 1.5 การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ให้ตรวจเอกสารว่ามีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อังษรและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตลอดจนเองการรายงานการประชุม |
|
|
|
| 1.6 การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดกำหนดให้ฝึกอบรมจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการฝึกอบรมเพื่อประกอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรม |
|
|
| 2) การฝึกอบรมหมายถึงการฝึกอบรมได้แก่ ข้าราชการ (กรณีพนักงานจ้างยังไม่นับรวม) |
|
|
| 3) การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงานนั้น ต้องมีหลักฐานว่าดำเนินการครบทุกส่วนราชการ |
|
|
|
| 1.7 การส่งเสริมพัฒนาความรู้ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
|
|
| 2) การจัดฝึกอบรมของ อปท. |
|
|
| 3) คำสั่ง หรือหนังสือส่งตัวบุคลากร |
|
|
| 4) เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ |
|
|
| 5) เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมฯ |
|
|
| 6) คู่มือการปฏิบัติงาน |
|
|
| 7) ตรวจสอบตำแหน่งผู้เข้าฝึกอบรมกับหลัดสูตรฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ |
|
|
| 1) อปท. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
|
|
| 2) ผู้เข้าฝึกอบรมสรุปผลการฝึกอบรมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่ อปท. จัดอบรมเองจะต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมสรุปผลการฝึกอบรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
|
|
| 3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน |
|
|
| 4) นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรม/โครงการเพื่อเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานที่เป็นรูปธรรม |
|
|
| 5) นำผลการประเมินกรปฏิบัติรายการเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือส่งไปฝึกอบรม |
|
|
|
| 1.8 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) การฝึกอบรมความรู้ในสายงานให้พิจารณาร้อยละของจำนวนสายงานที่มีการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 30 สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน จำนวน 24 สายงาน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 80 ของสายงานทั้งหมด จะได้คะแนน 3 คะแนน เป็นต้น |
|
|
| 2) ฎีกาเบิกจ่ายหรือหนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรม |
|
|
| 3) ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น |
|
|
|
| 1.9 การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม |
|
|
| 2) มีหลักฐานการรับทราบประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม |
|
|
| 3) ตรวจสอบว่ามีพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทุกคน |
|
|
| 4) มีการกำหนดหรือจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |
|
|
| 1) มีการนำประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมมาใช้บังคับกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง |
|
|
| 2) จัดทำประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน |
|
|
| 3) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม |
|
|
| 4) ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม/ตามโครงการตามประกาศจริยธรรม |
|
|
| 5) มีกิจกรรม/โครงการ ตามประกาศจริยธรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม |
|
|
| 6) ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านจริยธรรมหรือความประพฤติของข้าราชการ/พนักงานจ้างในสังกัด |
|
|
|
| 1.10 การจัดทำโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการ |
|
|
| 2) ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน |
|
|
|
| 1.11 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบประกาศตามตัวชี้วัดที่กำหนด |
|
|
| 2) นโยบายการกำกับดูแลจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ |
|
|
| 3) นโยบายการบริหารความเสี่ยง จะต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างชัดเจน |
|
|
| 4) มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน |
|
|
| 1) ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
| 2) ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น |
|
|
| 3) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ |
|
|
| 4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |
|
|
| 5) แผนการเสริมสร้างวินับคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต |
|
|
| 6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ |
|
|
| 7) การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตขง ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า |
|
|
| 8) มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
| 9) มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |
|
|
|
| หมวด 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 2.1 ข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปี |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจสอบจากเอกสารแผนอัตรากำลังสามปีประจำปี 2558-2560 |
|
|
| 2) การกำหนหระดับตำแหน่งบริหารในแผนอัตรากำลังให้กำหนดเป็นระดับเดียว |
|
|
| 3) ตำแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติให้กำหนดระดับเฉพาะ ปก/ชก หรือ ปง หรือ ชง |
|
|
| 4) ตำแหน่งข้าราชการทุกตำแหน่งมีเลขที่ตำแหน่งกำกับถูกต้อง |
|
|
| 5) แผนอัตรากำลังประกอบด้วยข้อมูลช้าราชการสายสามัญ/ครู/ถ่ายโอน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าประจำถูกต้องครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน |
|
|
| 6) ข้อมูลตำแหน่งกรณีเป็นอัตราว่าง ให้ตรวจสอบว่า มีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ |
|
|
| 7) การกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนราชการถถูกต้อง ตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ ลว. 13 พ.ย. 58 |
|
|
| 8) มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ |
|
|
| 9) ข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผนฉบับเดียวกัน |
|
|
| 10) ข้อมูลพนักงานจ้างสังกัดส่วนราชการใดต้องปรากฏในส่วนราชการนั้นมิให้จัดทำเป็นบัญชีแยกเฉพาะรายการ |
|
|
| 11) อัตรากำลังของข้อรายการและพนักงานจ้างที่อยู่จริงปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครบถ้วนสมบูรณ์ |
|
|
|
| 2.2 ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ทะเบียนประวัติแนวทางในการตรวจสอบ |
|
|
| 2) การบันทึกประเภท ระดับ และวันเกษียณอายุของจำนวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ไม่รวมพนักงานจ้าง |
|
|
| 3) ข้อมูล ณ วันที่ทีมประเมินฯ เข้าตรวจ |
|
|
| 4) การบันทึกข้อมูลของ อปท. ในระบบ |
|
|
|
| 2.3 การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือน ค่าจ่าง เป็นไปตามแผน อัตรากำลังสามปี |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ให้ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ในปี 2561 ว่าเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปีที่กำหนดไว้ในปี 2561 |
|
|
| 2) อาจพิจารณาจากหลักฐานฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้างว่ามีจำนวนถูกต้องตรงกันกับแผนอัตรากำลังสามปีหรือไม่ |
|
|
| 3) ตรวจสอบแผนอัตรากำลังสามปีเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยดูอัตราเงินเดือนในช่องปีที่ผ่านมาของแผนอัตรากำลังสามปีข้าราชการและลูกจ้างรวมกันแล้วถูกต้องมีจำนวนเท่ากับที่ตราอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
|
|
|
| 2.4 ระยะเวลาการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) ตรวจจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าสั่ง ณ วันที่เมื่อใด ก่อนหรือหลังวันที่ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. |
|
|
| 2) การตรวจสอบให้ถือเอาคำสั่งที่ถูกต้องภายในกำหนดทั้ง 2 ครั้ง |
|
|
| 3) กรณีการออกคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งให้ดูตามครั้งที่เกินกว่ากำหนด |
|
|
| 4) การตรวจสอบคำสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งในรายการ “สั่ง ณ วันที่ .....” เป็นสำคัญ |
|
|
| 5) ดูฎีกาเดือน เม.ย./เดือน ต.ค.ประกอบกับคำสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ |
|
|
|
| 2.5 ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจำนวนผู้ได้ 2 ขั้น |
|
| ข้อ |
URL |
คำอธิบาย |
| 1) หลักเกณฑ์กำหนดให้จำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นไม่เกินร้อยล่ะ 15 ของจำนวนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มี.ค. และวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกินร้อยล่ะ 6 ของวงเงิน ณ วันที่ 1 ก.ย. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2544 |
|
|
| 2) การตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตรวจปีใดปีนั้นโดยใช้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. |
|
|
|
| |
| 1 2 (3) 4 5 6 7 ....หน้าสุดท้าย >> 17 |
